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第三部分  上海伟德国际betvlctor1946林场2020年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

上海伟德国际betvlctor1946林场2020年度收入支出总计4251.13万元。与2019年度相比，收入支出总计增加1115.56万元，增长35.58%。主要原因：项目数量增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4244.88万元，其中：财政拨款收入4234.04万元，占99.74%；其他收入10.84万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4240.53万元，其中：基本支出973.62万元，占22.96%；项目支出3266.91万元，占77.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海伟德国际betvlctor1946林场2020年度财政拨款收入支出总计4234.04万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加1176.92万元，增长38.50%。主要原因：项目数量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出4229.69万元，占本年支出合计的99.74%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1178.82万元，增长38.64%。主要原因：项目数量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出4229.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）143.90万元，占3.40%；卫生健康支出（类）72.91万元，占1.72%；农林水支出（类）3976.96万元，占94.03%；住房保障支出（类）35.93万元，占0.85%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为4995.16万元，支出决算为4229.69万元，完成年初预算的84.68%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目因疫情原因未启动或延迟启动，款项支付在2021年。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业退休人员相关福利、活动费。年初预算为61.71万元，支出决算为22.58万元。决算数小于预算数的主要原因：预算根据退休人员数按一定标准编制，决算支出根据人保局规定实际发生数支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业在编人员养老金的支付。年初预算为83.24万元，支出决算为80.88万元。决算数小于预算数的主要原因：决算按实际发生数支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业在编人员年金的支出。年初预算为41.62万元，支出决算为40.44万元。决算数小于预算数的主要原因：决算按实际发生数支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业在编人员医疗金等的支出。年初预算为77.42万元，支出决算为72.91万元。决算数小于预算数的主要原因：决算按实际发生数支出。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。主要用于：事业编制人员经费（除养老金、年金、医疗金、公积金外）、事业单位日常运行经费及部分事业机构项目经费。年初预算为2264.53万元，支出决算为1901.44万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目因疫情原因延迟启动，部分项目经费支出在2021年度。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。主要用于佘山地区九峰十二山的管护和森林资源绿化零星工程等。年初预算为1560.88万元，支出决算为1417.07万元。决算数小于预算数的主要原因：项目按合同金额支付实际款项。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。主要用于西山车行道及山顶设施修缮项目、东西山门头景观改造、有害生物防治、竹林地及古树养护等项目支出，年初预算869.34万元，支出决算658.45万元。决算数小于预算数的主要原因：根据上级要求，东西佘山高压线入地项目未启动实施。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业在编人员住房公积金的支出。年初预算为36.42万元，支出决算为35.93万元。决算数小于预算数的主要原因：决算按实际发生数支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出973.62万元。

其中：人员经费906.85万元，主要包括：1、工资福利支出894.48万元，用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老金、职业年金、医疗金、公积金及其他社会保障缴费。2、对个人和家庭补助12.37万元，用于：抚恤金及其他对个人和家庭的补助支出（独子费、托幼费）。

公用经费66.77万元，主要包括1、商品和服务支出62.57万元，用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。2、资本性支出4.2万元，主要用于：办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.5万元，支出决算为4.4万元，完成预算的51.76%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.26万元，完成预算的56.8%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的14%。2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：认真贯彻中央“八项规定”和厉行节约要求，严控开支。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.7万元，下降13.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.36万元，下降7.79%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降70.83%。公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是车辆保险费的节约。公务接待费支出减少的主要原因是按上级主管部门规定执行，严控开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.26万元，占96.82%；公务接待费支出决算0.14万元，占3.18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.26万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出4.26万元。主要用于车辆保险、维修保养、燃油支出。2020年，上海伟德国际betvlctor1946林场所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0.14万元。其中：

国内公务接待支出0.14万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务接待批次2次、30人次，其中：接待外宾批次0次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海伟德国际betvlctor1946林场2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海伟德国际betvlctor1946林场2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海伟德国际betvlctor1946林场2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目7个，涉及预算金额3238.83万元；绩效跟踪评价的2020年度项目7个，涉及预算金额3238.83万元；绩效自评的2020年度项目7个，涉及预算金额3238.83万元，平均得分94.43分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。）

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海伟德国际betvlctor1946林场2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海伟德国际betvlctor1946林场2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为1550.51万元，其中：货物采购金额8.13万元、工程采购金额906.38万元、服务采购金额636万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海伟德国际betvlctor1946林场2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。