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上海市2021年区级单位预算 |
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预算单位：上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心
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目录 |
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一、部门主要职能 二、部门机构设置 三、名词解释 四、部门预算编制说明 五、部门预算表 1. 2021年部门财务收支预算总表 2. 2021年部门收入预算总表 3. 2021年部门支出预算总表 4．2021年部门财政拨款收支预算总表 5．2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明
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伟德国际betvlctor1946区审计中心主要职能
上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心是伟德国际betvlctor1946区审计局的下属事业单位，主要职责是依据《国家审计准则》，接受伟德国际betvlctor1946区审计局委派，开展审计及审计调查工作，协助完成其他审计事项。
上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心机构设置
根据上述工作职责，上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心不设内设机构。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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2021年伟德国际betvlctor1946区审计中心预算编制说明 |
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2021年，本单位预算支出总额为336.90万元，其中：一般公共预算拨款支出预算336.90万元，一般公共预算拨款支出预算中，基本支出336.90万元；项目支出无。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1、“事业运行”251.18万元，主要用于：在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助支出及办公设备购置等。
2、“事业单位离退休”0.92万元，主要用于：事业单位退休人员的福利支出。
3、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”32.70万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。
4、“机关事业单位职业年金缴费支出”16.35万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。
5、“事业单位医疗”21.46万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本保险费的支出。
6、“住房公积金”14.31万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
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2021年单位财务收支预算总表 |
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编制单位：013002上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心 |
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单位：元 |
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本年收入 |
本年支出 |
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项 目 |
预 算 数 |
项 目 |
预算数 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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人员经费 |
公用经费 |
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一、财政拨款收入 |
3,369,039.02 |
一、一般公共服务支出 |
2,511,794.98 |
2,281,833.46 |
229,961.52 |
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|
1. 一般公共预算资金 |
3,369,039.02 |
二、社会保障和就业支出 |
499,618.24 |
490,458.24 |
9,160.00 |
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2. 政府性基金 |
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三、卫生健康支出 |
214,575.48 |
214,575.48 |
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二、事业收入 |
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四、住房保障支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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收 入 总 计 |
3,369,039.02 |
支 出 总 计 |
3,369,039.02 |
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2021年本单位收入预算336.9万元，比上年增加39.49万元，增加13.28%,主要原因是人员经费增加;支出预算336.9万元，比上年增加39.49，增加13.28%，主要原因是人员经费增加。
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2021年单位收入预算总表 |
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编制单位：013002上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心 |
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单位：元 |
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项目 |
收入预算 |
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功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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类 |
款 |
项 |
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合 计 |
3,369,039.02 |
3,369,039.02 |
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201 |
|
|
一般公共服务支出 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
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08 |
|
审计事务 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
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50 |
事业运行 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
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208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
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05 |
|
行政事业单位养老支出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
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02 |
事业单位离退休 |
9,160.00 |
9,160.00 |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
326,972.16 |
326,972.16 |
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06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
163,486.08 |
163,486.08 |
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210 |
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|
卫生健康支出 |
214,575.48 |
214,575.48 |
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11 |
|
行政事业单位医疗 |
214,575.48 |
214,575.48 |
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02 |
事业单位医疗 |
214,575.48 |
214,575.48 |
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221 |
|
|
住房保障支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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02 |
|
住房改革支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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01 |
住房公积金 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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|
2021年单位支出预算总表 |
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编制单位：013002上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心 |
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单位：元 |
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|
项目 |
支出预算 |
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|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
3,369,039.02 |
3,369,039.02 |
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
|
|
08 |
|
审计事务 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
|
|
|
50 |
事业运行 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
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|
|
02 |
事业单位离退休 |
9,160.00 |
9,160.00 |
|
|
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|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
326,972.16 |
326,972.16 |
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
163,486.08 |
163,486.08 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
214,575.48 |
214,575.48 |
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|
|
02 |
事业单位医疗 |
214,575.48 |
214,575.48 |
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|
221 |
|
|
住房保障支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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|
01 |
住房公积金 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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2021年单位财政拨款收支预算总表 |
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编制单位：013002上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心 |
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|
单位：元 |
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|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
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|
项 目 |
预 算 数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算资金 |
3,369,039.02 |
一、一般公共服务支出 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
|
二、政府性基金 |
|
二、社会保障和就业支出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
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|
|
|
三、卫生健康支出 |
214,575.48 |
214,575.48 |
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|
|
四、住房保障支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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|
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|
|
收 入 总 计 |
3,369,039.02 |
支 出 总 计 |
3,369,039.02 |
3,369,039.02 |
|
|
2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
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编制单位：013002上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心 |
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单位：元 |
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|
项目 |
一般公共预算支出 |
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|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
类 |
款 |
项 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
3,369,039.02 |
3,369,039.02 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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08 |
|
审计事务 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
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|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
50 |
事业运行 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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05 |
|
行政事业单位养老支出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
02 |
事业单位离退休 |
9,160.00 |
9,160.00 |
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05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
326,972.16 |
326,972.16 |
|
|
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|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
163,486.08 |
163,486.08 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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210 |
|
|
卫生健康支出 |
214,575.48 |
214,575.48 |
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|
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|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
214,575.48 |
214,575.48 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
02 |
事业单位医疗 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
02 |
|
住房改革支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
01 |
住房公积金 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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|
2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
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编制单位：013002上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心 |
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单位：元 |
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|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
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|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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|
类 |
款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
合 计 |
3,369,039.02 |
3,129,917.50 |
239,121.52 |
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301 |
|
工资福利支出 |
3,129,317.50 |
3,129,317.50 |
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01 |
基本工资 |
372,864.00 |
372,864.00 |
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02 |
津贴补贴 |
58,872.00 |
58,872.00 |
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06 |
伙食补助费 |
105,600.00 |
105,600.00 |
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07 |
绩效工资 |
1,669,920.00 |
1,669,920.00 |
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08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
326,972.16 |
326,972.16 |
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09 |
职业年金缴费 |
163,486.08 |
163,486.08 |
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10 |
职工基本医疗保险缴费 |
214,575.48 |
214,575.48 |
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|
12 |
其他社会保障缴费 |
73,977.46 |
73,977.46 |
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13 |
住房公积金 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
239,121.52 |
|
239,121.52 |
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|
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|
01 |
办公费 |
136,570.00 |
|
136,570.00 |
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11 |
差旅费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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28 |
工会经费 |
40,871.52 |
|
40,871.52 |
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29 |
福利费 |
56,160.00 |
|
56,160.00 |
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99 |
其他商品和服务支出 |
520.00 |
|
520.00 |
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303 |
|
对个人和家庭的补助 |
600.00 |
600.00 |
|
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|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
600.00 |
600.00 |
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|
单位“三公”经费和机关运行经费预算表
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|
编制单位：013002上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心 |
单位：万元 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
2020年机关运行经费预算数 |
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|
小计 |
购置费 |
运行费 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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相关情况说明 |
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一、2021年“三公”经费预算情况说明 |
本单位“三公”经费预算2021年度无预算金额，与2020年保持一致。
(一)、因上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本预算单位不再另行重复公开。
(二)、因上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心已进行公务用车改革，2021年公务用车购置及运行费未安排。上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心无公务用车，公务用车保有量为零。
(三)、2021年公务接待经费预算无，与2020年保持一致。
主要安排：（一）承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。
（二）承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位属事业单位，故无金额。
三、政府采购情况
2021年度本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算无、政府采购工程预算无。
2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心2021年度未安排政府采购预算。
四、车辆、房屋特殊占用情况
1、车辆
截至2020年12月31日，上海市伟德国际betvlctor1946审计中心车辆保有量为零。
2、房屋
截至2020年12月31日，上海市伟德国际betvlctor1946区审计中心使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门产权的房屋为117平方米。
五、绩效目标设置情况
2021年度，本单位无项目支出预算，故无实行绩效目标管理的项目。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位2021年无国有资本经营预算拨款收支。