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目  录

 

第一部分 上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心概况

 

一、主要职能

1.       负责受理我区《上海市居住证》持有人转办上海常住户口申报工作。

2.       负责受理我区企业的人才户籍引进申报工作。

3.       负责受理我区企业中《上海市居住证》持有人的积分申报工作。

4.       负责本区户籍流动人才和引进人才的人事档案管理和服务工作。

5.       为档案托管在区人才服务中心的人员提供出国（境）等政审服务。

6.       提供人才业绩档案和诚信信息服务。

7.       负责办理事业单位聘用合同登记。

8.       为人才供需双方提供配置服务。

9.       负责本区人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询工作。

10.  为机关、事业单位提供人事托管和人才派遣服务。

11.  提供人才测评服务。

12.  为高校毕业生提供就业指导服务。

13.  负责机关事业单位编外用工人员的管理和对社会公开招聘工作。

14.  负责外国人来华工作许可申请和办理。

15.  负责台港澳人员就业证申请受理。

16.  负责本区公务员初任培训、任职培训、专门业务培训和在职培训的组织实施和监督管理。

17.  协助有关部门做好专业技术人员职称评审的辅助考试工作。

18.  协助有关部门做好全区各类专业技术人员继续教育的实施管理和检查工作。

19.  负责本区公务员出国（境）培训的组织、管理工作。

20.  负责区级人才政策的申请和受理。

21.  承办领导交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心设7个内设机构，包括：综合管理科、公共服务一科（积分业务科）、公共服务二科（户籍业务科）、档案管理科、区域政策服务科、人才培训交流科、编外用工管理科。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1664.96	1664.96
208			社会保障和就业支出	1543.08	1543.08
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1364.55	1364.55
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1364.55	1364.55
208	05		行政事业单位离退休	178.53	178.53
208	05	02	事业单位离退休	1.28	1.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.43	121.43
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.82	55.82
210			医疗卫生与计划生育支出	66.29	66.29
210	11		行政事业单位医疗	66.29	66.29
210	11	02	事业单位医疗	66.29	66.29
221			住房保障支出	55.59	55.59
221	02		住房改革支出	55.59	55.59
221	02	01	住房公积金	55.59	55.59

 

2019年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1655.30	1566.56	88.74
208			社会保障和就业支出	1533.42	1444.69	88.74
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1354.89	1266.15	88.74
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1354.89	1266.15	88.74
208	05		行政事业单位离退休	178.53	178.53
208	05	02	事业单位离退休	1.28	1.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.43	121.43
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.82	55.82
210			医疗卫生与计划生育支出	66.29	66.29
210	11		行政事业单位医疗	66.29	66.29
210	11	02	事业单位医疗	66.29	66.29
221			住房保障支出	55.59	55.59
221	02		住房改革支出	55.59	55.59
221	02	01	住房公积金	55.59	55.59

 

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1664.96	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1533.42	1533.42
		九、卫生健康支出	66.29	66.29
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	55.59	55.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	1664.96	本年支出合计	1655.30	1655.30
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	9.66	9.66
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	1664.96	总计	1664.96	1664.96

 

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度决算情况说明

 

一、关于上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度收入总计为1664.96万元,支出总计为1655.30万元。与2018年度相比，收入总计增加368.09万元，支出总计增加358.43万元。主要原因：人员增加以及因政策原因调整社会保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费以及调整公积金缴费基数等。

二、关于上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1664.96万元，其中：财政拨款收入1664.96万元，占100%万元。

三、关于上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1655.30万元，其中：基本支出1566.56万元，占94.64%；项目支出88.74万元，占5.36%。

四、关于上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度财政拨款收入总计为1664.96万元，财政拨款支出总计为1655.30万元。与2018年度相比，财政拨款收入增加368.09万元，增长了28.39%,支出增加358.43万元，增长27.66%。主要原因：人员增加以及因政策原因调整社会保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费以及调整公积金缴费基数等。

五、关于上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1655.30万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加358.43万元，增长27.66%。主要原因：人员增加以及因政策原因调整社会保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费以及调整公积金缴费基数等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1655.30万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出万1533.42元，占92.64%，医疗卫生与计划生育支出66.29万元，占4.00%，住房保障支出55.59万元，占3.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1498.06万元，支出决算为1655.30万元，完成年初预算的110.50%。决算数大于预算数的主要原因：储备人员增加以及因政策原因调整社会保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费以及调整公积金缴费基数等。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1354.89万元，主要用于工资福利及对个人和家庭补助、商品服务支出以及项目支出。年初预算为1193.01万元，支出决算为1354.89万元，完成年初预算的113.57%。主要原因：储备人员等增加因数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.28万元，主要用于退休人员费用。年初预算为5.79万元，支出决算为1.28万元。完成年初预算的22.11%。减少原因是退休人员厉行节约。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）121.43万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费。年初预算为134.50万，支出决算为121.43万元，完成年初预算的90.29%。减少原因人员调整以及每年四月社保基数及缴费比例的调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.82主要用于在职人员的职业年金缴费。年初预算为53.80万元，支出决算为55.82元，完成年初预算的103.76%。增加原因是人员调整以及每年4月社保基数的调整。

5、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）66.29万元，主要用于职工医疗保障。年初预算数为63.89万元，支出决算为66.29万元，完成预算数的103.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整以及每年4月社保基数的调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）   55.59万元，主要用于职工公积金。年初预算为47.07万元，支出决算为55.59万元，完成预算数的118.10%。决算数大于预算数的主要原因：人员的调整以及住房公积金每年7月基数调整。

六、关于上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1566.56万元，包括人员经费1514.30万元，公用经费52.26万元。基本支出中：

1、工资福利支出1513.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险、职业年金以及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出40.16万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、以及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出0.36万元，主要用于独生子奖励费、以及其他对个人和家庭补助支出。

4、其他资本性支出12.10万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.4万元，支出决算为0.29万元，完成预算的72.50%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的72.50%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0.04万元，增长16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长16%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国出境。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车购置及运行维护。公务接待费支出增加的主要原因是七校联合招聘外来人员接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出0.29万元。其中：

国内公务接待支出0.29万（含外宾接待支出0万元）。主要用于七校联合招聘，公务接待1个批次、16人次，其中：接待外宾批次为0个，0人次。

八、关于上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为16.66万元，其中：货物采购金额16.66万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市伟德国际betvlctor1946区人才服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：在执行上级预算绩效管理制度的基础上，再进一步适时更新修正了单位的《内部控制制度》，建立了根据要求编制绩效目标，做好绩效评价跟踪工作，落实评价结果的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目6个，涉及预算金额88.74万元；绩效跟踪评价的2019年项目0个，涉及预算金额0万元，绩效自评的2019年项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效自评中共发现问题0个，已完成整改的0个，正在整改的0个）。

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。