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目  录

 

第一部分 上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心概况

 

一、主要职能

1、组织开展本辖区劳动力资源管理工作。办理招、退工登记备案手续和档案管理以及劳动者个人信息维护工作，组织开展劳动力资源调查；

2、组织开展本辖区职业介绍工作。接受用人单位的用工和劳动者求职登记工作，收集和发布空岗信息，提供岗位信息查询服务，匹配供需双方信息，开展专业人员职业介绍工作；

3、组建专职职业指导员队伍，开展有针对性的职业指导，为求职者提供个性化服务，指导参加职业培训；

4、管理本辖区失业保险工作。负责失业保险财务管理工作，对失业保险基金使用情况进行跟踪和监督；负责核定失业人员享受失业保险的期限和标准，负责失业保险待遇的审批、核销和发放，负责享受失业保险的个人信息记载工作等；

5、组织开展本辖区创业指导服务工作。负责非正规劳动组织与公益性劳动组织的管理，协调和落实各项创业优惠政策；负责创业咨询支持、创业培训、创业融资支持、创业信息服务；

6、负责本辖区就业困难人员的就业保障工作，就业困难人员的认定，就业困难人员个人信息的动态维护；

7、负责来沪从业人员灵活就业登记和《上海市居住证》的审核指导工作；

8、负责用工单位招用来沪从业人员的用工洽谈、录用和退工备案；做好对来沪从业人员的职业介绍、职业指导；

9、提供境外人员（外国人、台港澳人员、华侨）的就业证、核准证的变更、延期和年检的业务受理；提供就业证、核准证的变更、延期和年检业务的反馈信息查询；

10、负责做好本区职业培训的指导工作，具体落实本区职业技能大赛的各项举办工作；职业技能类公共实训基地及项目的立项、开发、提升及运行维护管理。
    11、具体负责本区职业培训系统网络和中小微企业职业培训公共服务平台的运作、维护和监管；

12、负责局系统信息管理系统业务功能的维护；

    13、完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心单位设8个内设机构，包括：办公室、财务科、创新创业指导科、失业保险科、职业介绍科、职业培训科、信息管理科、综合统计分析科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	6825.83	6075.83					750.00
208			社会保障和就业支出	6662.61	5912.61					750.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2197.80	2197.80
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2197.80	2197.80
208	05		行政事业单位离退休	239.62	239.62
208	05	02	事业单位离退休	3.13	3.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.41	162.41
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.08	74.08
208	07		就业补助	4225.19	3475.19					750.00
208	07	01	就业创业服务补贴	300.00	300.00
208	07	99	其他就业补助支出	3925.19	3175.19					750.00
210			卫生健康支出	87.97	87.97
210	11		行政事业单位医疗	87.97	87.97
210	11	02	事业单位医疗	87.97	87.97
221			住房保障支出	75.25	75.25
221	02		住房改革支出	75.25	75.25
221	02	01	住房公积金	75.25	75.25

 

2019年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	6247.61	2144.60	4103.01
208			社会保障和就业支出	6084.39	1981.38	4103.01
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2185.82	1741.76	444.06
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2185.82	1741.76	444.06
208	05		行政事业单位离退休	239.62	239.62
208	05	02	事业单位离退休	3.13	3.13
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.41	162.41
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.08	74.08
208	07		就业补助	3658.95		3658.95
208	07	01	就业创业服务补贴	300.00		300.00
208	07	99	其他就业补助支出	3358.95		3358.95
210			卫生健康支出	87.97	87.97
210	11		行政事业单位医疗	87.97	87.97
210	11	02	事业单位医疗	87.97	87.97
221			住房保障支出	75.25	75.25
221	02		住房改革支出	75.25	75.25
221	02	01	住房公积金	75.25	75.25

 

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6075.83	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	5900.63	5900.63
		九、卫生健康支出	87.97	87.97
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	75.25	75.25
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	6075.83	本年支出合计	6063.85	6063.85
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	11.98	11.98
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	6075.83	总计	6075.83	6075.83

 

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度决算情况说明

 

一、关于上海市松江区就业促进中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度收入总计为6825.83万元、支出总计为6247.61万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加1172.18万元、593.96万元。主要原因：由于相关政策调整，就促专项资金增加；新增人员工资、社保、公积金等资金增加。

二、关于上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计6825.83万元，其中：财政拨款收入6075.83万元，占89.01%；其他收入750万元，占10.99%。

三、关于上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计6247.61万元，其中：基本支出2144.60万元，占34.33%；项目支出4103.01万元，占65.67%,其中预算外项目支出为183.76万元。

四、关于上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度财政拨款收入总决算6075.83万元、支出总决算6063.85万元。与2018年度相比，财政拨款收支总计各增加422.18万元、410.2万元，增长7.47%、7.26%。主要原因：由于相关政策调整，就促专项资金增加；新增人员工资、社保、公积金等资金增加。

五、关于上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度一般公共预算财政拨款支出6063.85万元，占本年支出合计的97.06%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加410.2万元，增长7.26%。主要原因：由于相关政策调整，就促专项资金增加；新增人员工资、社保、公积金等资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度一般公共预算财政拨款支出6063.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5900.63万元，占97.31%；卫生健康支出（类）87.97万元，占1.45%；住房保障支出75.25万元，占1.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6784.45万元，支出决算为6063.85万元，完成年初预算的89.38%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及根据有关政策做出相应调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出和其他资本性支出。年初预算为2116.50万元，支出决算为2185.82万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及绩效清算口径不一样导致等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利支出。年初预算为10.12万元，支出决算为3.13万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工养老保险。年初预算为194.56万元，支出决算为162.41万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保基数调整等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金。年初预算为77.82万元，支出决算为74.08万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保基数调整等。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。主要用于：本单位就业创业专项资金补贴的支出。年初预算为300万元，支出决算为300万元。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：本单位就业相关专项资金补贴的支出。年初预算为3924.93万元，支出决算为3175.19万元。决算数小于预算数的主要原因：相关就业补贴依申请拨付。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险。年初预算为92.42万元，支出决算为87.97万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保基数调整等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金。年初预算为68.10万元，支出决算为75.25万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及公积金基数调整等。

六、关于上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2144.60万元，包括人员经费2009.77万元，公用经费134.83万元。基本支出中：

1、工资福利支出2006.23万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出112.69万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助3.54万元，主要用于：抚恤金、奖励金等。

4、资本性支出22.14万元，主要用于： 办公设备购置。

七、关于上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算的100%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加1.28万元，增长100%，其中：公务接待费支出决算增加1.28万元，增长100%。公务接待费支出增加的主要原因是西双版纳就业对口帮扶工作对接及考察大学生就业创业工作接洽。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.28万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要用于无，列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。2019年，上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出1.28万元。其中：

国内公务接待支出1.28万。主要用于西双版纳就业对口帮扶工作对接及考察大学生就业创业工作接洽，共7批次,134人次。

八、关于上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为546.98万元，其中：货物采购金额30.15万元、服务采购金额516.83万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市伟德国际betvlctor1946区就业促进中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位建立了如下预算绩效管理制度：在执行上级预算绩效管理制度的基础上，再进一步适时更新修正了单位的《内部控制制度》，建立了根据要求编制绩效目标、做好绩效评价绩效跟踪工作，落实评价结果的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目4个，涉及预算金额3919.25万元；绩效跟踪评价的2019年度项目4个，涉及预算金额3919.25万元；绩效自评的2019年度项目1个，涉及预算金额1498.45万元，平均得分86分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个，正在整改的0个。

 

 

2019年度财政项目绩效自评价
项目名称：	就业补贴
主管部门	上海市伟德国际betvlctor1946区人力资源和社会保障局	预算单位	伟德国际betvlctor1946区就业促进中心
当年预算	14984474.95	上年预算	27828200	是否为经常性项目	是
金额(元)		金额(元)
当年执行	14984474.95	执行率	100.0%
金额(元)
自评时间	2020-05-11	自评结果	自评分：86分
			绩效等级：良
主要绩效（重点就预算执行、项目管理、产出完成、效果体现等方面简要描述）		主要问题（针对扣分指标予以归纳）		改进措施（针对问题分别提出，包括时间节点）
扎实做好“稳就业”工作就业是最大的民生，党中央将“稳就业”摆在“六稳”之首,李克强总理在年初的《政府工作报告》中，首次将就业优先政策纳入国家宏观政策层面，充分体现了就业工作的重要性。我局认真贯彻落实国家、市、区关于“稳就业、促转型”的各项方针政策，按照“提质量、控变量、侵增量、扩容量、稳存量”的工作思路和“五个结合”的工作要求，加强统筹，精准施策，在推进更高质量和更充分就业助力区域转型发展方面取得了积极进展，全区就业形势总体平稳。		个别政策宣传力度不高，部分政策无人申报		进一步加大线上、线下政策宣传力度，并将各街镇对区内就业专项资金的执行落实情况纳入年度街镇考核细则中，通过压实基层责任的方式，进一步推进就业政策的宣传和落实。
项目年度总目标
加大政策宣传力度，合理合法合规发放补贴。
主要评价指标（对照经审核过的项目绩效目标）
指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
总分		100		86
一、项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	"①项目是否与本部门（单位）职责密切相关；（1分）②项目是否符合部门（单位）年度目标和年度计划；(2分）③项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2分）"	5
二、绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	"①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算相匹配;（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）    其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。"	7
三、预算执行率和资金使用的合规性	反映项目预算执行的进度。	8	预算执行率在75%及以上的按公式计算：预算执行率得分=实际预算执行率/100%×8；完成率在75%以下的不得分。	7
	反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	"①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求（1分）"	6
四、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	"①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；(1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）"	5
五、项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	"①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）"	3
六、实际完成率（产出数量）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	12	实际完成率在60%及以上的按公式计算：实际完成率得分=实际完率/100%×12；完成率在60%以下的不得分。	10
七、完成及时率（产出时效）	项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。（对照项目具体绩效目标和指标）	10	完成及时率在60%及以上的按公式计算：完成及时率得分=实际完成及时率/100%×10；及时率在60%以下的不得分。	8
八、质量达标率（产出质量）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况（对照项目具体绩效目标和指标）	12	质量达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%×12；达标率在60%以下的不得分。	10
九、效果达标率	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益，各10分），如无生态效益和经济效益要求的，则社会效益分值为30分）（对照项目具体绩效目标和指标）；属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息。	30	达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%×30；达标率在60%以下的不得分。	25

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：预算外收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。