| 上海市2021年区级单位预算 |
| 预算单位：021014上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院 |
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| 目录 |
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2021年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2021年单位收入预算总表 |
| 3. 2021年单位支出预算总表 |
| 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
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7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、项目经费情况说明 |
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| 主要职能 |
上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院成立于1949年6月，为上海交通大学医学院附属伟德国际betvlctor1946医院（筹）和教学医院，上海交通大学附属第一人民医院伟德国际betvlctor1946分院，2020年成功晋升三级乙等医院，并成为上海首批22家区域性医疗中心建设单位之一。医院先后荣膺十届上海市文明单位、市卫生系统文明单位，上海市三八红旗集体、上海市先进基层党组织。
医院在编职工1282名，现有建筑面积9.6万平方米，核定床位805张。医院年门急诊量189万人次，占全区23%；出院3.5万人次，占全区38%；手术2.3万人次，占全区42%。
医院始终致力于区域医疗中心的内涵质量建设，不断推进公立医院改革。在全市率先运行了区域影像、临检、病理等三个中心，覆盖全区15家社区卫生服务中心及6家二级医院，成为全市首个实现互联互通互认的区域；全市首创开展腹透技术下社区、慢阻肺分级诊疗信息平台、高血压心电远程监控平台、三级康复体系建设，其中腹透项目获首届“上海市医改十大创新举措”，慢阻肺分级诊疗项目获上海市第二批创新医疗服务品牌；伟德国际betvlctor1946区分级诊疗项目获第二届“上海市医改十大创新举措”。
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| 机构设置 |
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上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院医院设有25个临床科室和6个医技科室，有3个上海市医学重点专科（消化内科、麻醉科、检验病理科）和1个上海市临床药学重点专科，是上海市全科住院医师规范化培训基地，获国家药物临床试验机构及国家胸痛中心（标准版）资格，拥有1个上海市区域性结核病实验室。 |
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| 名词解释 |
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（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 |
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（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 |
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（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
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（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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| 2021年单位预算编制说明 |
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2021年，上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院预算支出总额为155148.94万元，其中：财政拨款支出预算22134.51万元，比2020年预算减少3004.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22134.51万元，比2020年预算减少1004.13万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算减少2000万元。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1.
“社会保障和就业支出”科目5700.04万元，主要用于：本单位离退休人员补贴、基本养老保险缴费和职业年金缴费。 |
| 2.
“卫生健康支出”科目16434.47万元，主要用于：在职职工的绩效工资、按照国家政策规定为在职人员缴纳各类社会保障费用的支出以及开展医疗业务活动发生的各类日常运行支出。 |
| 3.
“住房保障支出”科目0万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。 |
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| 2021年单位财务收支预算总表 |
| 编制单位：021014上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院 |
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单位：元 |
| 本年收入 |
本年支出 |
| 项 目 |
预
算 数 |
项 目 |
预算数 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 一、财政拨款收入 |
221,345,121.12 |
一、社会保障和就业支出 |
83,664,937.21 |
80,857,397.21 |
2,807,540.00 |
|
| 1.
一般公共预算资金 |
221,345,121.12 |
二、卫生健康支出 |
1,444,492,981.75 |
440,595,778.67 |
810,613,584.08 |
193,283,619.00 |
| 2. 政府性基金 |
|
三、住房保障支出 |
23,331,455.93 |
23,331,455.93 |
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|
| 二、事业收入 |
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|
| 三、事业单位经营收入 |
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| 四、其他收入 |
1,330,144,253.77 |
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收 入 总 计 |
1,551,489,374.89 |
支 出 总 计 |
1,551,489,374.89 |
544,784,631.81 |
813,421,124.08 |
193,283,619.00 |
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2021年本部门收入预算155148.94万元，比上年减少21564.75万元，减幅12.2%；支出预算155148.94万元，比上年减少21564.75万元，减幅12.2%，主要原因是项目支出减少。
| 2021年单位收入预算总表 |
| 编制单位：021014上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院 |
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单位：元 |
| 项目 |
收入预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
1,551,489,374.89 |
221,345,121.12 |
|
|
1,330,144,253.77 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
83,664,937.21 |
57,000,416.14 |
|
|
26,664,521.07 |
| |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
83,664,937.21 |
57,000,416.14 |
|
|
26,664,521.07 |
| |
|
02 |
事业单位离退休 |
3,671,374.00 |
3,671,374.00 |
|
|
|
| |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53,329,042.14 |
53,329,042.14 |
|
|
|
| |
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26,664,521.07 |
|
|
|
26,664,521.07 |
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
1,444,492,981.75 |
164,344,704.98 |
|
|
1,280,148,276.77 |
| |
02 |
|
公立医院 |
1,409,495,797.85 |
129,347,521.08 |
|
|
1,280,148,276.77 |
| |
|
01 |
综合医院 |
1,409,045,797.85 |
128,897,521.08 |
|
|
1,280,148,276.77 |
| |
|
99 |
其他公立医院支出 |
450,000.00 |
450,000.00 |
|
|
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| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
34,997,183.90 |
34,997,183.90 |
|
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|
| |
|
02 |
事业单位医疗 |
34,997,183.90 |
34,997,183.90 |
|
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| 221 |
|
|
住房保障支出 |
23,331,455.93 |
|
|
|
23,331,455.93 |
| |
02 |
|
住房改革支出 |
23,331,455.93 |
|
|
|
23,331,455.93 |
| |
|
01 |
住房公积金 |
23,331,455.93 |
|
|
|
23,331,455.93 |
| |
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| 2021年单位支出预算总表 |
| 编制单位：021014上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院 |
|
单位：元 |
| 项目 |
支出预算 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
|
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合 计 |
1,551,489,374.89 |
1,358,205,755.89 |
193,283,619.00 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
83,664,937.21 |
83,664,937.21 |
|
| |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
83,664,937.21 |
83,664,937.21 |
|
| |
|
02 |
事业单位离退休 |
3,671,374.00 |
3,671,374.00 |
|
| |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53,329,042.14 |
53,329,042.14 |
|
| |
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26,664,521.07 |
26,664,521.07 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
1,444,492,981.75 |
1,251,209,362.75 |
193,283,619.00 |
| |
02 |
|
公立医院 |
1,409,495,797.85 |
1,216,212,178.85 |
193,283,619.00 |
| |
|
01 |
综合医院 |
1,409,045,797.85 |
1,216,212,178.85 |
192,833,619.00 |
| |
|
99 |
其他公立医院支出 |
450,000.00 |
|
450,000.00 |
| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
34,997,183.90 |
34,997,183.90 |
|
| |
|
02 |
事业单位医疗 |
34,997,183.90 |
34,997,183.90 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
23,331,455.93 |
23,331,455.93 |
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
23,331,455.93 |
23,331,455.93 |
|
| |
|
01 |
住房公积金 |
23,331,455.93 |
23,331,455.93 |
|
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| 2021年单位财政拨款收支预算总表 |
| 编制单位：021014上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院 |
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单位：元 |
| 财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
| 项 目 |
预 算 数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 |
221,345,121.12 |
一、社会保障和就业支出 |
57,000,416.14 |
57,000,416.14 |
|
| 二、政府性基金 |
|
二、卫生健康支出 |
164,344,704.98 |
164,344,704.98 |
|
| |
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| |
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|
|
收 入 总 计 |
221,345,121.12 |
支 出 总 计 |
221,345,121.12 |
221,345,121.12 |
|
|
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| 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 编制单位：021014上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院 |
|
单位：元 |
| 项目 |
一般公共预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
221,345,121.12 |
159,191,072.12 |
62,154,049.00 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
57,000,416.14 |
57,000,416.14 |
|
| |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
57,000,416.14 |
57,000,416.14 |
|
| |
|
02 |
事业单位离退休 |
3,671,374.00 |
3,671,374.00 |
|
| |
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53,329,042.14 |
53,329,042.14 |
|
| 210 |
|
|
卫生健康支出 |
164,344,704.98 |
102,190,655.98 |
62,154,049.00 |
| |
02 |
|
公立医院 |
129,347,521.08 |
67,193,472.08 |
62,154,049.00 |
| |
|
01 |
综合医院 |
128,897,521.08 |
67,193,472.08 |
61,704,049.00 |
| |
|
99 |
其他公立医院支出 |
450,000.00 |
|
450,000.00 |
| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
34,997,183.90 |
34,997,183.90 |
|
| |
|
02 |
事业单位医疗 |
34,997,183.90 |
34,997,183.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 编制单位：021014上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院 |
|
单位：元 |
| 项目 |
政府性基金预算支出 |
| 功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| 合 计 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
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|
| |
|
|
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| 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 编制单位：021014上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院 |
|
单位：元 |
| 项目 |
一般公共预算基本支出 |
| 经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 类 |
款 |
| 合 计 |
159,191,072.12 |
156,383,532.12 |
2,807,540.00 |
| 301 |
|
工资福利支出 |
155,369,917.97 |
155,369,917.97 |
|
| |
01 |
基本工资 |
46,559,295.59 |
46,559,295.59 |
|
| |
02 |
津贴补贴 |
7,378,344.00 |
7,378,344.00 |
|
| |
07 |
绩效工资 |
1,040,356.56 |
1,040,356.56 |
|
| |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53,329,042.14 |
53,329,042.14 |
|
| |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
34,997,183.90 |
34,997,183.90 |
|
| |
12 |
其他社会保障缴费 |
12,065,695.78 |
12,065,695.78 |
|
| 302 |
|
商品和服务支出 |
2,807,540.00 |
|
2,807,540.00 |
| |
26 |
劳务费 |
|
|
|
| |
29 |
福利费 |
2,648,160.00 |
|
2,648,160.00 |
| |
99 |
其他商品和服务支出 |
159,380.00 |
|
159,380.00 |
| 303 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,013,614.15 |
1,013,614.15 |
|
| |
01 |
离休费 |
863,834.00 |
863,834.00 |
|
| |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
149,780.15 |
149,780.15 |
|
| 310 |
|
资本性支出 |
|
|
|
| |
03 |
专用设备购置 |
|
|
|
| |
06 |
大型修缮 |
|
|
|
| |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 编制单位：021014上海市伟德国际betvlctor1946区中心医院 |
单位：元 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
2021年机关运行经费预算数 |
| 小计 |
购置费 |
运行费 |
| |
|
|
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| |
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|
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|
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|
| 其他相关情况说明 |
| 一、2021年“三公”经费预算情况说明 |
|
2021年“三公”经费预算数为0万元，与2020年预算持平。其中： |
|
（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，主要原因是严格执行八项规定。 |
|
（二）公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，均比2020年预算持平，主要原因是严格执行八项规定。 |
|
（三）公务接待费0万元，与2020年预算持平，主要原因是严格执行八项规定。 |
| 二、机关运行经费预算 |
|
2021年本单位无机关运行经费。 |
| 三、政府采购情况 |
|
2021年度本单位政府采购预算6170.4万元，其中：政府采购货物预算2749.6万元、政府采购工程预算2412.97万元、政府采购服务预算1007.83万元。 |
| 四、绩效目标设置情况 |
2021年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金15643万元。
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 |
| |
| |
|
| 项目经费情况说明（详情见附件） |
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|
| 财政项目支出绩效目标申报表（详情见附件） |
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