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2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市第五康复医院2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市第五康复医院2019年度决算情况说明

一、关于上海市第五康复医院2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市第五康复医院2019年度收入总计为9474.64万元、支出总计为9474.64万元。与2018年度相比，收入、支出总计各减少109.32万元。主要原因：本年收入合计9353.28万元，比2018年减少98.94万元；年初结转和结余121.36万元。本年支出合计9028.71万元，比2018年增加924.01万元；可分配结余344.55万元、年末结转项目资金101.38万元。

二、关于上海市第五康复医院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计9353.28万元，其中：财政拨款收入2870.52万元，占30.69%；事业收入6321.93万元，占69.31%。

三、关于上海市第五康复医院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计9028.71万元，其中：基本支出8596.45万元，占95.21%；项目支出432.26万元，占4.79%。

四、关于上海市第五康复医院2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市第五康复医院2019年度财政拨款收支总决算2870.52万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加225.15万元，增长8.51%。主要原因：本年度财政拨款收入合计2870.52万元，与2018年度相比增加245.85万元，增长率9.37%。财政拨款支出总计2879.10万元，与2018年度相比增加281.69万元，增长10.85%。医院为差额补助单位，财政拨款中的基本支出均补贴人员经费，执行率100%。年末财政拨款项目结转19.38万元，与2018年末项目结余相比减少28.58万元，执行率明显提高。

五、关于上海市第五康复医院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市第五康复医院2019年度一般公共预算财政拨款支出2879.10万元，占本年支出合计的31.89%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加299.69万元，增长11.62%。主要原因：基本支出2472.34万元，与2018年度相比增加123.65万元，增长率5.26%。项目拨款支出406.76万元，与2018年度相比增加158.04万元，增长率63.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市第五康复医院2019年度一般公共预算财政拨款支出2879.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）661.38万元，占22.97%；卫生健康支出（210）2217.72万元，占77.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市第五康复医院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2857.44万元，支出决算为2879.10万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于预算数0.76%,预决算基本持平，完成预算目标。其中：

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）。主要用于：离退休人员费用。年初预算为46.23万元，支出决算为46.23万元。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位养老金保险缴费支出（05）。主要用于：机关事业单位养老金保险缴费。年初预算为403.5万元，支出决算为403.5万元。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位养老金保险缴费支出（06）。主要用于：机关事业单位职工年金缴费。年初预算为211.65万元，支出决算为211.65万元。

4、卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）。主要用于：2018年结转“康复三级网络系统-信息化建设”尾款。年初预算为69.52万元，支出决算为69.52万元。2018年结转项目支出“老干部保健药”“三级康复体系建设”。年初预算为0万元，支出决算为18万元。主要原因：此专项资金结余留存于医院账户，年初无一般公共预算财政拨款。

5、卫生健康支出（210）公立医院（02）其他专科医院（08）。主要用于：基本支出年初预算为1605.85万元，支出决算为1605.85万元。项目支出年初预算为313.66万元，支出决算为306.40万元。主要原因：2019年信息运维项目支付时间未到，形成7.26万资金结转下年。

6、医疗卫生与计划生育支出（210）公立医院（02）综合医院（99）。主要用于：2018年离休干部就医延伸项目。年初无预算，支出决算为7.83万元，结转下年0.23万元。主要原因：此专项资金结余留存于医院账户，年初无一般公共预算财政拨款。2019年离休床位补贴，年初预算为10万元，支出决算0万元。主要原因：此项目为市财政专项资金，属于经常性项目，每年预算资金10万元，上年度还未全部完成。

7、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。主要用于：职工基本医疗保险缴纳。年初预算205.11万元，支出决算为205.11万元。

六、关于上海市第五康复医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市第五康复医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2472.34万元，包括人员经费2426.11万元，公用经费46.23万元。基本支出中：

1、工资福利支出2426.11万元，主要用于：基本工资643.87万元、津贴补贴240.31万元、绩效工资149.82万元、机关事业单位养老金保险缴费499.10万元、职业年金缴费238.67万元、职工基本医疗保险缴费278.51万元、其他社会保险缴费38.31万元、住房公积金174.25万元、其他工资福利支出163.27万元。

2、商品和服务支出46.23万元，主要用于：福利费46.23万元。

七、关于上海市第五康复医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市第五康复医院2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市第五康复医院2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市第五康复医院2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市第五康复医院2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市第五康复医院2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市第五康复医院2019年度政府采购金额为913.25万元，其中：货物采购金额329.78万元、服务采购金额583.47万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2019年12月31日，上海市第五康复医院共有车辆1辆，其中，其他用车1辆（无实物保障市级机关的一般公务用车）。

2、房屋

上海市第五康复医院2019年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市第五康复医院2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了医院预算绩效管理制度、建立了医院的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目5个，涉及预算金额795万元；绩效跟踪评价的2019年度项目5个，涉及预算金额795万元；绩效自评的2019年度项目5个，涉及预算金额795万元，平均得分78.6分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目1个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。