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2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心2019年度收入总计为9,756.76万元、支出总计为9,756.76万元。与2018年度相比，收入、支出总计均增加351.45万元。主要原因：新凯大型社区导入人口的增加，引起的就诊病人的不断增加,相应的收入和支出也增加。

二、关于上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计9,725.15万元，其中：财政拨款算收入3，390.74万元，占34.87%；事业收入6,164.68万元，占63.39%；其他收入169.73万元，占1.74%。

三、关于上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计9557.83万元，其中：基本支出9199.10万元，占96.25%；项目支出358.73万元，占3.75%。

四、关于上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心2019年度财政拨款收支总决算3390.74万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计均增加239.20万元，增长7.59%。主要原因：单位职工增加，相应的人员经费补助收入增加。

五、关于上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3390.74万元，占本年支出合计的35.48%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.20万元，增长7.59%。主要原因：单位职工增加，相应的人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3,390.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）248.24万元，占7.32%；卫生健康支出（类）3,142.50万元，占92.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,373.73万元，支出决算为3,390.74万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于预算数的主要原因：2019年度基本支出由于单位职工的增加有少量增加、项目支出年初预算数与年末实际也有少量变动

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.38万元。主要用于：单位离退休人员补贴。年初预算为4.12万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的 33.50%。决算数（小于）预算数的主要原因：单位退休人员的活动较少，相应的支出也较少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）246.86万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为310.13万元，支出决算为246.86万元，完成年初预算的 79.60%。决算数小于预算数的主要原因：当年4月社会保险缴费基数的调整及年内单位职工人数的增减变动而引起的单位基本医疗保险缴费支出的变动。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）1,885.50万元。主要用于：在职职工工资福利支出、商品服务支出、办公设备购置等。年初预算为1,765.77万元，支出决算为1,885.50万元，完成年初预算的106.78%。决算数（大于）预算数的主要原因：年内单位职工人数的增减变动而引起的工资福利支出的变动。年内就诊患者的增加而引起的商品服务支出的增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1,257.00万元。主要用于：在职职工工资福利支出、商品服务支出、办公设备购置等。年初预算为1,193.70万元，支出决算为1,257.00万元，完成年初预算的105.30%。决算数大于预算数的主要原因：年内单位职工人数的增减变动而引起的工资福利支出的变动。年内就诊患者的增加而引起的商品服务支出的增加。

六、关于上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,163.23万元，包括人员经费2,803.36万元，公用经费359.87万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,802.90万元，主要用于：在职职工的基本工资、津补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。

2、商品和服务支出359.87万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出0.46万元，主要用于奖励金的发放。

七、关于上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为149.86元，其中：货物采购金额45.56万元、服务采购金额104.30万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

（1）使用市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明：

截至2019年12月31日，上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为1辆。

2、房屋

房屋产权部门（单位）：截至2019年12月31日，上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心拥有产权的房屋共23，544.31平方米，无由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋。

（四）预算绩效管理情况

上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾这社区卫生服务中心预算绩效管理制度，建立了上海市伟德国际betvlctor1946区泗泾镇社区卫生服务中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目19个，涉及预算金额164.21万元；绩效跟踪评价的2019年度项目19个，涉及预算金额164.21万元；绩效自评的2019年度项目19个，涉及预算金额164.21万元，平均得分97.41分（其中，绩效评级为“优”的项目18个；绩效评级为“良”的项目1个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是医疗收入等

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：药品盘盈收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。