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收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4819.34	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入	5193.34	四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出	6.72
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入	99.66	七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	538.36
		九、卫生健康支出	9003.94
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	144.48
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	10112.34	本年支出合计	9693.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	414.59
年初结转和结余		年末结转和结余	4.24
总计	10112.34	总计	10112.34

2019年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	10112.34	4819.34		5193.34			99.66
205			教育支出	6.72	6.72
205	08		进修及培训	6.72	6.72
205	08	03	培训支出	6.72	6.72
208			社会保障和就业支出	538.36	178.34		360.02
208	05		行政事业单位离退休	538.36	178.34		360.02
208	05	02	事业单位离退休	15.14	15.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.02			360.02
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.20	163.20
210			卫生健康支出	9422.77	4489.79		4833.32			99.66
210	03		基层医疗卫生机构	8211.73	3673.49		4473.02			65.22
210	03	01	城市社区卫生机构	8211.73	3673.49		4473.02			65.22
210	04		公共卫生	1016.41	816.31		165.67			34.44
210	04	08	基本公共卫生服务	1006.71	806.61		165.67			34.44
210	04	09	重大公共卫生专项	9.70	9.70
210	11		行政事业单位医疗	194.63			194.63
210	11	02	事业单位医疗	194.63			194.63
221			住房保障支出	144.48	144.48
221	02		住房改革支出	144.48	144.48
221	02	01	住房公积金	144.48	144.48

 

2019年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	9693.51	9273.74	419.77
205			教育支出	6.72		6.72
205	08		进修及培训	6.72		6.72
205	08	03	培训支出	6.72		6.72
208			社会保障和就业支出	538.36	538.36
208	05		行政事业单位离退休	538.36	538.36
208	05	02	事业单位离退休	15.14	15.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.02	360.02
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163.20	163.20
210			卫生健康支出	9003.94	8590.89	413.05
210	03		基层医疗卫生机构	7988.91	7619.26	369.65
210	03	01	城市社区卫生机构	7988.91	7619.26	369.65
210	04		公共卫生	820.40	777.00	43.40
210	04	08	基本公共卫生服务	810.70	777.00	33.70
210	04	09	重大公共卫生专项	9.70		9.70
210	11		行政事业单位医疗	194.63	194.63
210	11	02	事业单位医疗	194.63	194.63
221			住房保障支出	144.48	144.48
221	02		住房改革支出	144.48	144.48
221	02	01	住房公积金	144.48	144.48

 

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4819.34	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	6.72	6.72
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	178.34	178.34
		九、卫生健康支出	4485.55	4485.55
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	144.48	144.48
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	4819.34	本年支出合计	4815.09	4815.09
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	4.24	4.24
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	4819.34	总计	4819.34	4819.34

 

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度决算情况说明

 

一、关于上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度收入总计为10112.34万元、支出总计为10112.34万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加878.53万元。主要原因：中心人员经费增加、缴纳职工社会保险费、门诊就诊人次比上年增加，药品等公用经费增加。

二、关于上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计10112.34万元，其中：财政拨款收入4819.34万元，占47.66%；事业收入5193.34万元，占51.36%；其他收入99.66万元，占0.98%。

三、关于上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计9693.51万元，其中：基本支出9273.74万元，占95.66%；项目支出419.77万元，占4.34%。

四、关于上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度财政拨款收支总决算4819.34万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加827.87万元，增长20.74%。主要原因：工资福利支出及商品和服务支出增加。

五、关于上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出4815.09万元，占本年支出合计的49.67%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加823.62万元，增长20.63%。主要原因：工资福利支出及商品和服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出4815.09万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6.72万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）178.34万元，占3.71%；卫生健康支出（类）4485.55万元，占93.16%；住房保障支出（类）144.48万元，占3.00% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4689.14万元，支出决算为4815.09万元，完成年初预算的102.68%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出及商品和服务支出增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员继续教育培训费的支出。年初预算为10万元，支出决算为6.72万元。决算数小于预算数的主要原因：继续教育费用及人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位退休人员福利费。年初预算为26.56万元，支出决算为15.14万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员疗休养减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为167.09万元，支出决算为163.20万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费减少。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、缴纳基本养老、工伤、生育保险费，编外人员工资福利，及公用经费、专用材料费、设备等日常维修、运行经费，医疗设备购置等。年初预算为3639.88万元，支出决算为3669.24万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：基层医疗机构与村卫生室基本药物相关经费。年初预算为666.00万元，支出决算为806.61万元。决算数大于预算数的主要原因：增加预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于：重大公共卫生服务经费。年初预算为33.40万元，支出决算为9.70万元。决算数小于预算数的主要原因：对口支援经费结余。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为146.20万元，支出决算为144.48万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出减少。

六、关于上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4395.32万元，包括人员经费4152.33万元，公用经费242.99万元。基本支出中：

1、工资福利支出4143.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费、非编人员薪酬等。

2、商品和服务支出241.38万元，主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助8.55万元，主要用于抚恤金及独生子女费及托费

4、资本性支出1.61万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.00万元，支出决算为3.93万元，完成预算的98.25%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.93万元，完成预算的98.25%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车费用减少。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加2.28万元，增长138.18%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.28万元，降增长138.18%；公务接待费支出决算0万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.93万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.93万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出3.93万元。主要用于汽车用油、维修、保险等。2019年，上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为208.70万元，其中：货物采购金额45.78万元、工程采购金额0万元、服务采购金额162.92万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市伟德国际betvlctor1946区泖港镇社区卫生服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：泖港镇社区卫生服务中心预算绩效管理制度，建立了泖港镇社区卫生服务中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目24个，涉及预算金额470.30万元；绩效跟踪评价的2019年度项目17个，涉及预算金额382.70万元；绩效自评的2019年度项目22个，涉及预算金额352.17万元，平均得分93分（其中，绩效评级为“优”的项目22个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。