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上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆

2019年度部门决算

 

目  录

 

第一部分 上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆概况

 

一、主要职能

加强场馆科普设施建设，引进或自筹展览内容，搞好科普临时展及巡展工作；配合全国科技活动周、科普日、上海科技节等，开展科普巡展等系列活动；组织开展“我身边的科学”科普摄影、科普征文、夏令营等青少年科普教育培训及主题实践活动；面向社区、学校，举办学术交流、科普讲座等活动；加强与区青少年素质科普教育实践基地及学校间的联系，做好“流动科技馆”项目；负责做好科普画廊宣传工作及图书资料室的管理。

二、机构设置

根据上述职责，上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆设3个内设机构，包括：办公室、展示培训部、科普开发部。

第二部分    上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	782.25	782.25
206			科学技术支出	683.19	683.19
206	07		科学技术普及	683.19	683.19
206	07	05	科技馆站	683.19	683.19
208			社会保障和就业支出	58.14	58.14
208	05		行政事业单位离退休	58.14	58.14
208	05	02	事业单位离退休	2.39	2.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44
210			医疗卫生与计划生育支出	20.71	20.71
210	11		行政事业单位医疗	20.71	20.71
210	11	02	事业单位医疗	20.71	20.71
221			住房保障支出	20.21	20.21
221	02		住房改革支出	20.21	20.21
221	02	01	住房公积金	20.21	20.21

 

2019年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	781.66	562.32	219.34
206			科学技术支出	682.60	463.26	219.34
206	07		科学技术普及	682.60	463.26	219.34
206	07	05	科技馆站	682.60	463.26	219.34
208			社会保障和就业支出	58.14	58.14
208	05		行政事业单位离退休	58.14	58.14
208	05	02	事业单位离退休	2.39	2.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.31	38.31
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44
210			医疗卫生与计划生育支出	20.71	20.71
210	11		行政事业单位医疗	20.71	20.71
210	11	02	事业单位医疗	20.71	20.71
221			住房保障支出	20.21	20.21
221	02		住房改革支出	20.21	20.21
221	02	01	住房公积金	20.21	20.21

 

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	782.25	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出	682.60	682.60
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	58.14	58.14
		九、卫生健康支出	20.71	20.71
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	20.21	20.21
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
本年收入合计	782.25	本年支出合计	781.66	781.66
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.59	0.59
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	782.25	总计	782.25	782.25

 

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度收入总计为782.25万元、支出总计为781.66万元。与2018年度相比，收入总计增加39.19万元,支出总计增加38.60万元。主要原因：正常晋升等。

二、关于上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度收入决算情况说明

本年收入合计782.25万元，其中：财政拨款收入782.25万元，占100%。

三、关于上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度支出决算情况说明

本年支出合计781.66万元，其中：基本支出562.32万元，占71.88%；项目支出219.34万元，占28.12%。

四、关于上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度财政拨款收支入总决算782.25万元，支出总决算781.66万元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加39.19万元，增长5.27%，支出总计增加了38.60万元，增长5.19%。主要原因：正常晋升等。

五、关于上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度一般公共预算财政拨款支出781.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.60万元，增长5.19%。主要原因：正常晋升等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度一般公共预算财政拨款支出781.66万元，主要用于教育支出（类）781.66万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为815.91万元，支出决算为781.66万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费同比减少等。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）682.60万元。主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资及办公费、维护费、社保卡工作经费等。年初预算为697.50万元，支出决算为682.60万元，完成年初预算的98%。决算数大于预算数的主要原因：本年人员经费同比有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.39万元。主要用于：事业单位离退休人员的补贴。年初预算为12.92万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的18%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员的活动费、福利费支出低于预期。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.31万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。

年初预算为47.41万元，支出决算为38.31万元。完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因：2019年度决算数低于预算数支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.44万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为18.96万元，支出决算为17.44万元。完成年初预算的91.98%决算数小于预算数。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）20.71万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为22.52万元，支出决算为20.71万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.21万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为16.59万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因：本年4月起住房公积金缴纳比例提高。

六、关于上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出562.32万元，包括人员经费457.32万元，公用经费105.00万元。基本支出中：

1、工资福利支出457.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金；

2、商品和服务支出105.00万元，主要用于：办公费、印刷费；

3、对个人和家庭的补助0.15万元，主要用于：退休费、住房公积金、其它对个人和家庭的补助支出。

 

七、关于上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的9%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0.09万元，增长9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长9%。公务接待费支出增加的主要原因是支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.09万元。其中：

国内公务接待支出0.09万。主要用于1批次，15人的接待用餐：嘉兴科技馆15人来伟德国际betvlctor1946开展业务学习。

八、关于上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度机关运行经费支出无。

（二）政府采购支出情况

上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为133.28万元，其中：货物采购金额3.02万元、工程采购金额60.26万元、服务采购金额70万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度无公务用车，公务用车保有量为零。

2、房屋

截至2019年12月31日，上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆办公用房为21499平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市伟德国际betvlctor1946区科技馆2019年度预算绩效管理工作开展情况：尚未取得第三方评价结果。

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。