上海市2021年区级部门预算
预算主管部门：中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室
（上海市伟德国际betvlctor1946区地方志办公室）
目 录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2021年部门财务收支预算总表
2. 2021年部门收入预算总表
3. 2021年部门支出预算总表
4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、项目经费情况说明
中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室
（上海市伟德国际betvlctor1946区地方志办公室）主要职能
中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室是中国共产党党史研究部门，也是区委主管党史业务的工作部门。
主要职能包括：
1. 负责组织研究、编写和出版地方党史专卷；
2. 征集、整理、汇编、出版地方党史资料；
3. 研究、编写地方党史大事记；
4. 落实开展党史宣传教育工作和与党史有关的纪念活动；
5. 协同做好伟德国际betvlctor1946党史遗迹、纪念地等管理与保护工作；
6. 承办上级机关交办的其他事项。
上海市伟德国际betvlctor1946区地方志办公室是区政府地方志工作主管部门，主管本行政区域内地方志工作，与中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室合署办公。
主要职能包括：
1. 组织、指导、督促和检查地方志工作；
2. 拟定地方志工作规划和编纂方案；
3. 组织编纂地方志书、地方综合年鉴；
4. 搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；
5. 组织开发利用地方志资源；
6. 承办上级机关交办的其他事项。
中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室
（上海市伟德国际betvlctor1946区地方志办公室）机构设置
中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室部门预算是仅包括中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室本部的综合收支计划。
本部门中，参公事业单位1家，具体包括：
1、中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室本部
中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室为区委直属机构，机构级别相当于正处级，内设2个科室：综合科和党史科；上海市伟德国际betvlctor1946区地方志办公室为区政府直属机构，机构级别相当于正处级，内设1个科室：方志科。
名词解释
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（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 |
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（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 |
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（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
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（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
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2021年中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室 （上海市伟德国际betvlctor1946区地方志办公室）部门预算编制说明
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2021年，中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室预算支出总额为409.55万元，其中：财政拨款支出预算409.55万元，比2020年预算增加9.77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算409.55万元，比2020年预算增加9.77万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： |
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1. “行政运行”科目219.97万元，主要用于：行政职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。 2. “一般行政管理事务”科目89.50万元，主要用于：编辑出版《伟德国际betvlctor1946年鉴》、编辑出版重印伟德国际betvlctor1946党史文献、编辑出版重印伟德国际betvlctor1946地方历史文献等。 3. “行政单位离退休”科目4.28万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出。 4. “事业单位离退休”科目0.46万元，主要用于：事业单位退休人员的福利支出。 5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目17.01万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。 6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目8.51万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。 7. “行政单位医疗”科目11.16万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 8. “住房公积金”科目26.14万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。 9. “购房补贴”科目32.52万元，主要用于：在职职工购房补贴的支出。
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2021年部门财务收支预算总表
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编制单位：中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室 |
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单位：元 |
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2021年本部门收入预算409.55万元，比上年增加9.77万元，增长2.44%，主要原因是由于政策性原因人员经费增长；支出预算409.55万元，比上年增加9.77万元，增长2.44%，主要原因是由于政策性原因人员经费增长。
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2021年部门收入预算总表
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编制单位：中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室 |
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单位：元 |
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2021年部门支出预算总表
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编制单位：中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室 |
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单位：元 |
2021年部门财政拨款收支预算总表
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编制单位：中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室 |
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单位：元 |
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2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
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编制单位：中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室 |
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单位：元 |
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2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
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编制单位：中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室 |
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单位：元 |
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2021年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
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编制单位：中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室 |
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单位：元 |
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2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
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编制单位：中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室 |
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单位：万元 |
其他相关情况说明
一、 2021年“三公”经费预算情况说明
中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室（上海市伟德国际betvlctor1946区地方志办公室）2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.80万元，包括2021年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2021年“三公”经费与2020年“三公”经费预算数持平。其中：
（一）因中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室（上海市伟德国际betvlctor1946区地方志办公室）因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。
（二）因中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室（上海市伟德国际betvlctor1946区地方志办公室）已进行公务用车改革，2021年公务用车购置及运行费未安排。中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室（上海市伟德国际betvlctor1946区地方志办公室）无公务用车，公务用车保有量为零。与2020年预算持平。
（三）2021年公务接待经费预算0.80万元，与2020年预算持平。
主要安排：
1、 承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。
2、 承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。
二、 机关运行经费预算
2021年中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室财政拨款的机关运行经费预算为26.20万元。
三、 政府采购情况
2021年本部门政府采购预算0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.60万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.60万元。
四、 车辆、房屋特殊占用情况
1、车辆
中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室（上海市伟德国际betvlctor1946区地方志办公室）无公务用车，公务用车保有量为零。
2、房屋
截至2020年12月31日，中共上海市伟德国际betvlctor1946区委员会党史研究室（上海市伟德国际betvlctor1946区地方志办公室）使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门产权的房屋为90平方米。
五、 绩效目标设置情况
按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金89.50万元。
六、 国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
项目经费情况说明1
一、 项目概述
挖掘地方党史、历史、方志资源，编辑出版文献书籍，充分发挥“存史”职能。
二、 立项依据
习近平总书记关于党史、国史的重要论述；国务院《地方志工作条例》。
三、 实施主体
1、《激荡百年——中国共产党在伟德国际betvlctor1946图史》（暂名），实施主体包括：区委党史研究室、区档案局，区委党史研究室负责大纲编写、图书编辑出版；区档案局负责收集、提供图片。
2、《闪亮的名字—伟德国际betvlctor1946英烈》（暂名），实施主体包括：区委党史研究室、区退役军人事务局，区委党史研究室负责全书统稿编辑、印刷出版；区退役军人事务局负责英烈传记编写，烈士亲属联络等。
3、《伟德国际betvlctor1946年鉴（2021）》，实施主体为区地方志办公室，具体职责为系统记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况。
四、 实施方案
《激荡百年——中国共产党在伟德国际betvlctor1946图史》（暂名）计划7月完成出版；《闪亮的名字—伟德国际betvlctor1946英烈》（暂名）计划4月完成出版；《伟德国际betvlctor1946年鉴（2021）》计划10月完成出版。
五、 实施周期
见财政项目支出绩效目标填报表。
六、 年度预算安排
见财政项目支出绩效目标填报表。
七、 绩效目标
见财政项目支出绩效目标填报表。
附财政项目支出绩效目标填报表1
项目经费情况说明2
一、 项目概述
通过党史、地方志的宣传，在全区范围形成知史爱党、知史爱国、知史爱乡的良好氛围，充分发挥“育人”职能。
二、 立项依据
习近平总书记关于党史、国史的重要论述；国务院《地方志工作条例》。
三、 实施主体
《党史信息报》实施主体为区委党史研究室，向全区街镇、部分
委办局进行赠阅；党史、地方志宣传工作实施主体为区委党史研究室（区地方志办公室），根据上级部门要求，配合重要纪念日，开展宣传活动。
四、 实施方案
《党史信息报》于1月完成当年的赠阅工作；宣传工作根据要求循序进行推进。
五、 实施周期
见财政项目支出绩效目标填报表。
六、 年度预算安排
见财政项目支出绩效目标填报表。
七、 绩效目标
见财政项目支出绩效目标填报表。
附财政项目支出绩效目标填报表2
